- Подробности
-
Категория: 2014
-
Опубликовано 28.04.2014 15:58
-
Автор: Администрация
-
Просмотров: 2872
|
|
Утверждаю:
Глава Артыбашского сельского поселения
_________________________А.Ю.Семухин
|
ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА АРТЫБАШСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
за 1 квартал 2014 года
Пояснительная записка
ДОХОДЫ
Плановые назначения по налоговым и неналоговым доходам бюджета МО «Артыбашское СП» за 1 квартал 2014 год в размере 11461,286 тыс.рублей исполнены на 19,3 %, что в сумме составило 2206,4 тыс.рублей.
Фактическое поступление налоговых и неналоговых доходов бюджета МО «Артыбашское СП» в 2014 году на 288,04 % или на 1440,4 тыс.руб. больше поступлений 2013 года.
Налоговые доходы
План по налоговым доходам бюджета МО «Артыбашское СП» исполнен на 32,9 %, при плановых назначениях 4460,513 тыс.рублей, в бюджет поступило 1467,0 тыс.рублей, что на 871,1 тыс.руб. больше поступлений 2013 года, темп роста составил 246,21 %.
По налогу на доходы физических лиц:
По состоянию на 01.04.2014 года поступило 135,3 тыс.рублей налога, выполнение плана составило 16,9 %.
По отношению к 01.04.2013 года поступление налога выросло на 19,2 тыс.рублей, темп роста составил 116,58%.
Доходы от уплаты акцизов :
По состоянию на 01.04.2014 года поступило 229,1 тыс.рублей налога, выполнение плана составило 26,1 %. , при плановых назначениях 876,7 тыс.рублей. За аналогичный период прошлого года поступлений не было.
Единый налог на вмененный доход :
По состоянию на 01.04.2014 года поступило 85,3 тыс.рублей налога, выполнение плана составило 34,1 %. За аналогичный период прошлого года поступлений не было.
Государственная пошлина :
По состоянию на 01.04.2014 года поступило 5,9 тыс.рублей налога, выполнение плана составило 14,8 %., при плановых назначениях 40,0 тыс.рублей.
По отношению к 01.04.2013 года поступление налога сократилось на 2,6 тыс.рублей, темп роста составил 176,12%.
Неналоговые доходы
План по неналоговым доходам бюджета МО «Артыбашское сельского поселения» исполнен на 10,6 %. , при плане 7000,773 тыс.рублей, в бюджет поступило 739,4 тыс.рублей, что на 569,3 тыс.руб. больше поступлений 2013 года, темп роста составил 434,48%.
По доходам от использования имущества :
По состоянию на 01.04.2014 года поступило 698,4 тыс.рублей доходов от использования имущества, выполнение плана составило 34,9 %.
По отношению к 01.04.2013 года поступление доходов выросло на 540,5 тыс.рублей, темп роста составил 442,32 %.
Доходы от продажи материальных активов :
По состоянию на 01.04.2014 года поступило 35,6 тыс.рублей налога, выполнение плана составило 0,7 %.
За аналогичный период прошлого года поступлений не было.
РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ
Общегосударственные расходы
Объем бюджетного финансирования по данному разделу предусматривается в размере 1405,996 тыс.руб., кассовый расход составил 171,3 тыс.руб., что составляет 12,18 %.
В расходах по общегосударственным вопросам предусмотрено финансирование расходов по заработной плате и начисления на оплату труда муниципальных служащих 654,799 тыс. рублей, фактические затраты на содержание муниципальных служащих составили 95,541 тыс. руб. В штате администрации 3 муниципальных служащих : специалист 1 разряда, специалист 2 разряда и специалист 3 разряда.
Оплата услуг связи 50,0 тыс.руб., услуги по содержанию имущества 10,0 тыс.руб.
Национальная оборона
По данному разделу бюджетной классификации предусмотрены расходы на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты. Объем бюджетного финансирования на 2014 год предусмотрен в размере 54,4 тыс.рублей. Расходы по разделу в 1 квартале не производились, ввиду отсутствия субвенций.
Национальная экономика
По данному разделу предусмотрены расходы на выполнение других обязательств сельским поселением. Объем запланированных расходов на 2014 год предусмотрен в сумме 2750,544 тыс. рублей., кассовый расход составил 574,1 тыс. рублей., что составляет 20,87 % от планового задания. В расходах по данному разделу предусмотрено финансирование услуг связи 24,6 тыс. руб., оплата транспортных услуг 410,0 тыс. руб., оплата электроэнергии, оплата коммунальных услуг по договору на отопление и освещение в сумме 300,0 тыс. руб., оплата прочих услуг, в состав которых включены расходы по информационному сопровождению ПП (КонсультантПлюс, АС «Смета» и «Бюджет поселения», Похозяйственный учет) и др., в сумме 160 тыс.руб., оплата налогов 274,0 тыс. руб., приобретение канцелярских и хозяйственных товаров 168,2 тыс. рублей.
Жилищно-коммунальное хозяйство
Расходы по данному разделу предусмотрены в сумме 5778,983 тыс.рублей. кассовое исполнение 944,2 тыс.рублей., что составляет 16,3 %.
По данному разделу предусмотрены ассигнования по благоустройству сел Иогач и Артыбаш в виде субсидий для МАУ «Телесеть» . А также для наказов избирателей предусмотрено 100,0 тыс.рублей в рамках ВЦП «Энергосбережение».
Культура и искусство
Расходы по данному разделу на 2014 год определены в сумме 2718,52 тыс.рублей. кассовые расходы составили 498,8 тыс.рублей или 18,3 %.
За счет средств, предусмотренных по этому разделу, предусмотрено финансирование объектов культуры, в виде субсидий для МАУ «Телесеть».
Мероприятия в области пожарной безопасности
Расходы по данному разделу предусмотрены в сумме 150,0 тыс.руб., кассовые расходы составили 15,0 тыс.рублей или 10% от плановых назначений.
Расходы резервного фонда предусмотрены в сумме 30,0 тыс.рублей, кассовые расходы в 1 квартале не производились.
Молодежная политика
Расходы предусмотрены в сумме 50,0 тыс. руб., в виде наказов избирателей, в рамках ВЦП «Отдых и оздоровление детей».
Мероприятия в области спорта и физической культуры
Расходы предусмотрены в сумме 99,643 тыс.руб., кассовое исполнение 13,6 тыс.руб., плановое задание выполнено на 13,65 %.
