РЕШЕНИЕ ЧЕЧИМ
14 ноября 2018 г. № 8-1
Об утверждении отчета об исполнении
бюджета сельского поселения
МО «Артыбашское сельское поселение» за 2 квартал 2018 г.
В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» № 131-ФЗ от 06.10.2003 г., Уставом муниципального образования «Артыбашское сельское поселение», Совет депутатов муниципального образования «Артыбашское сельское поселение» четвертого созыва
РЕШИЛ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета МО «Артыбашское сельское поселение» за 2 квартал 2018 года по доходам в сумме 5332,8 тыс.руб. и по расходам 5281,84 тыс.руб., плановые показатели по доходам 7745,796 тыс.руб. , по расходам 7745,796 тыс.руб.
- по доходам муниципального бюджета за 2 квартал 2018 года согласно приложению 1 к настоящему решению
- по исполнению местного бюджета МО по разделам, подразделам классификации расходов классификации Российской Федерации согласно приложению 2 к настоящему решению
- по исполнению местного бюджета МО по главным распорядителям бюджетных средств, разделам, подразделам, целевым статьям расходов, видам расходов классификации расходов Российской Федерации согласно приложению 3 к настоящему решению.
2. Решение вступает в силу с момента его подписания и обнародования.
3. Обнародовать решение путем размещения в сельских библиотеках, администрации, на информационных стендах и официальном сайте МО «Артыбашское сельское поселение».
Глава муниципального образования
«Артыбашское сельское поселение» А.В.Киршин
|
Приложение № 1 к решению «Об утверждении отчета Артыбашской сельской администрации « О выполнении бюджета МО «Артыбашское сельское поселение » за 2 квартал 2018 года |
Поступление доходов в бюджет Артыбашского сельского поселения за 2 квартал 2018 года
(доходная часть) тыс. руб.
Код бюджетной классификации Российской Федерации |
Наименование показателя |
назначено |
исполнено |
% исполнения |
1 00 00000 00 0000 000 |
Налоговые доходы |
5160,9 |
1905,3 |
36,9 |
1 01 00000 00 0000 000 |
Налоги на прибыль, доходы |
180,0 |
93,7 |
52,1 |
1 01 02000 01 0000 110 |
Налог на доходы физических лиц |
180,0 |
93,7 |
52,1 |
1 05 00000 00 0000 000 |
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД |
545,9 |
257,7 |
47,2 |
1 05 02010 02 0000 110 |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности |
500,0 |
248,3 |
49,7 |
1 05 03000 01 0000 110 |
Единый сельскохозяйственный налог |
1,487 |
|
|
1 05 04020 02 0000 110 |
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных районов
|
44,413 |
9,4 |
21,2 |
1 06 00000 00 0000 000 |
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО |
4370,0 |
1535,4 |
35,1 |
1 06 01030 10 0000 110 |
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений |
200,00 |
39,6 |
19,8 |
1 06 06000 00 0000 110 |
Земельный налог |
4170,0 |
1495,8 |
35,9 |
1 06 06043 10 0000 110 |
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений |
2140,0 |
155,7 |
7,3
|
1 06 06033 10 0000 110 |
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений |
2030,0 |
1340,1 |
66,0 |
1 08 04020 01 0000 110 |
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами РФ на совершение нотариальных действий |
65,0 |
18,5 |
28,5 |
|
Неналоговые доходы |
1866,596 |
1963,3 |
105,2 |
1 11 05025 10 0000 120 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) |
1366,0 |
140,5 |
10,3 |
1 14 06025 10 0000 430 |
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) |
500,596 |
828,0 |
165,4
|
1 17 05050 10 0000 180 |
Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений |
|
987,9 |
|
1 16 00000 00 0000 000 |
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА |
|
6,9 |
|
1 16 90050 10 0000 140 |
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты поселений |
|
6,9 |
|
2 02 00000 00 0000 000 |
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации |
718,3
|
1464,2 |
203,8 |
2 02 03015 10 0000 151 |
Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |
129,3 |
116,0 |
89,7 |
2 02 15001 10 0000 151 |
Субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации |
589,00 |
348,9 |
59,2 |
2 02 45160 10 0000 151 |
Иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня |
|
999,3 |
|
|
Итого |
7745,796 |
5332,8 |
68,8 |
|
Приложение № 2 к решению «Об утверждении отчета Артыбашской сельской администрации « О выполнении бюджета МО «Артыбашское сельское поселение» за 2 квартал 2018 г. |
Исполнение местного бюджета по разделам, подразделам расходов классификации расходов
Российской Федерации за 2 квартал 2018 года
тыс.руб.
Наименование показателя |
Рз |
ПР |
назначено |
исполнено |
% исполнения |
1 |
2 |
3 |
|
|
|
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ |
01 |
00 |
2230,038 |
886,999 |
40,0 |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования |
01 |
02 |
605,616 |
229,244 |
37,8 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
01 |
04 |
459,852 |
197,08 |
42,9 |
Резервный фонд |
01 |
11 |
50,0 |
|
|
Другие общегосударственные вопросы |
01 |
13 |
1114,57 |
460,675 |
41,3 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА |
02 |
00 |
129,3 |
98,802 |
76,4 |
Мобилизационная и вневойсковая подготовка |
02 |
03 |
129,3 |
98,802 |
76,4 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
03 |
00 |
40,0 |
22,558 |
56,4 |
Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона |
03 |
09 |
40,0 |
22,558 |
56,4 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА |
00 |
04 |
3040,678 |
1440,725 |
47,3 |
Дорожное хозяйство(дорожные фонды) |
04 |
09 |
|
429,166
|
|
Другие вопросы в области национальной экономики |
04 |
12 |
3040,678 |
1011,559 |
33,3 |
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО |
05 |
00 |
1244,91 |
1284,864 |
103,2 |
Благоустройство |
05 |
03 |
1244,91 |
1284,864 |
103,2 |
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ |
08 |
00 |
951,86 |
1521,146 |
159,8 |
Культура |
08 |
01 |
951,86 |
1521,146 |
159,8 |
Социальная политика |
10 |
03 |
|
|
|
Социальное обеспечение населения |
10 |
03 |
|
|
|
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА |
11 |
05 |
109,01 |
26,746 |
24,5 |
Физическая культура |
11 |
05 |
109,01 |
26,746 |
24,5 |
Всего расходов |
|
|
7745,796 |
5281,84 |
68,2 |
|
Приложение № 3 к решению «Об утверждении отчета Артыбашской сельской администрации « О выполнении бюджета МО «Артыбашское сельское поселение» за 2 квартал 2018 г. |
Исполнение местного бюджета муниципального образования "Артыбашское сельское поселение" по главным распорядителям бюджетных средств, разделам, подразделам, целевым статьям расходов, видам расходов классификации расходов бюджетов Российской Федерации за 2 квартал 2018 года
тыс.руб.
Наименование главного распорядителя |
Гл |
Рз |
ПР |
ЦСР |
ВР |
назначено |
исполнено |
% исполнения |
Администрация |
801 |
|
|
|
|
2230,038 |
886,999 |
40,0 |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
|
801 |
00 |
00 |
0000000000 |
000 |
605,616 |
229,244 |
37,8 |
Не программные мероприятия деятельности Администрации муниципального образования "Артыбашское сельское поселение" |
801 |
01 |
02 |
0000000000 |
000 |
605,616 |
229,244 |
37,8 |
Заработная плата и начисления на оплату труда высшего должностного лица МО «Артыбашское сельское поселение» |
801 |
01 |
02 |
0310245700 |
121 |
200,0 |
|
|
Заработная плата и начисления на оплату труда главы исполнительной власти местного самоуправления |
801 |
01 |
02 |
0310245900 |
121 |
265,143 |
179,458 |
67,7 |
Заработная плата и начисления на оплату труда главы исполнительной власти местного самоуправления |
801 |
01 |
02 |
0310245900 |
129 |
123,857 |
46,786 |
37,8 |
Обеспечение деятельности Администрации муниципального образования "Артыбашское сельское поселение"
|
801 |
01 |
02 |
9902801000 |
129 |
16,616 |
|
|
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
|
801 |
01 |
04 |
0000000000 |
000 |
459,852 |
197,08 |
42,9 |
Не программные мероприятия деятельности Администрации муниципального образования "Артыбашское сельское поселение"
|
801 |
01 |
04 |
9902801000 |
000 |
459,852 |
197,08 |
42,9 |
Обеспечение деятельности Администрации муниципального образования "Артыбашское сельское поселение"
|
801 |
01 |
04 |
9902801000 |
121 |
353,189
|
155,408 |
44,0 |
Обеспечение деятельности Администрации муниципального образования "Артыбашское сельское поселение"
|
801 |
01 |
04 |
9902801000 |
129 |
106,663 |
41,672 |
39,1 |
Резервный фонд |
801 |
01 |
11 |
0000000000 |
000 |
50,0 |
|
|
Резервный фонд муниципального образования «Артыбашское сельское поселение» |
801 |
01 |
11 |
99000Ш1000 |
870 |
50,0 |
|
|
Другие общегосударственные вопросы |
801 |
01 |
13 |
0000000000 |
000 |
1114,57 |
460,675 |
41,3 |
Обеспечение эффективного управления муниципальным имуществом в рамках подпрограммы «Развитие экономического и налогового потенциала» программы «Комплексное развитие территории Артыбашского сельского поселения» |
801 |
01 |
13 |
0110003000 |
621 |
1114,57 |
460,675 |
41,3 |
Мобилизационная и вневойсковая подготовка |
801 |
02 |
03 |
0000000000 |
000 |
129,3 |
98,802 |
76,4 |
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках подпрограммы «Повышение эффективности бюджетных расходов в Республике Алтай »Государственной программы «Управление государственными финансами и государственным имуществом» |
801 |
02 |
03 |
9901051180 |
121 |
99,309 |
77,463 |
78,0 |
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках подпрограммы «Повышение эффективности бюджетных расходов в Республике Алтай »Государственной программы «Управление государственными финансами и государственным имуществом» |
801 |
02 |
03 |
9901051180 |
129 |
29,991 |
21,339 |
71,1 |
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
|
801 |
03 |
09 |
0000000000 |
000 |
40,0 |
22,558 |
56,4 |
Обеспечение безопасности населения в рамках подпрограммы "Устойчивое развитие систем жизнеобеспечения" муниципальной программы "Комплексное развитие территории Артыбашского сельского поселения"
|
801 |
03 |
09 |
0120002000 |
621 |
40,0 |
22,558 |
56,4 |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) |
801 |
04 |
09 |
0000000000 |
000 |
|
429,166 |
|
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах поселения и обеспечение дорожного движения на них, осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах поселения |
801 |
04 |
09 |
0420201100 |
622 |
|
429,166 |
|
Другие вопросы в области национальной экономики |
801 |
04 |
12 |
0000000000 |
000 |
3040,678 |
1011,559 |
33,3 |
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства |
801 |
04 |
12 |
0310201200 |
000 |
280,0 |
|
|
Реализация иных вопросов сельского поселения |
801 |
04 |
12 |
0310201200 |
245 |
280,0 |
|
|
Не программные мероприятия деятельности Администрации муниципального образования "Артыбашское сельское поселение"
|
801 |
04 |
12 |
990Л801000 |
000 |
2760,678 |
1011,559 |
36,6 |
материально техническое обеспечение Администрации муниципального образования "Артыбашское сельское поселение"
|
801 |
04 |
12 |
990Л801000 |
121 |
1286,696 |
583,808 |
45,4 |
материально техническое обеспечение Администрации муниципального образования "Артыбашское сельское поселение"
|
801 |
04 |
12 |
990Л801000 |
129 |
388,582 |
166,087 |
42,7 |
материально техническое обеспечение Администрации муниципального образования "Артыбашское сельское поселение"
|
801 |
04 |
12 |
990Л801000 |
240 |
790,4 |
250,031 |
31,6 |
материально техническое обеспечение Администрации муниципального образования "Артыбашское сельское поселение"
|
801 |
04 |
12 |
990Л801000 |
244 |
790,4 |
250,031 |
31,6 |
материально техническое обеспечение Администрации муниципального образования "Артыбашское сельское поселение"
|
801 |
04 |
12 |
990Л801000 |
850 |
295,00 |
11,633 |
53,9 |
материально техническое обеспечение Администрации муниципального образования "Артыбашское сельское поселение"
|
801 |
04 |
12 |
990Л801000 |
851 |
250,0 |
1,071 |
|
материально техническое обеспечение Администрации муниципального образования "Артыбашское сельское поселение"
|
801 |
04 |
12 |
990Л801000 |
852 |
30,0 |
9,001 |
30,0 |
материально техническое обеспечение Администрации муниципального образования "Артыбашское сельское поселение"
|
801 |
04 |
12 |
990Л801000 |
853 |
15,0 |
1,561 |
10,4 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
801 |
05 |
00 |
0000000000 |
000 |
1244,91 |
1284,864 |
103,2 |
Обеспечение развития благоустройства населения в рамках подпрограммы "Устойчивое развитие систем жизнеобеспечения" программы "Комплексное развитие территории Артыбашского сельского поселения"
|
801 |
05 |
03 |
0120001000 |
621 |
984,2 |
984,2 |
100,0 |
Организация ритуальных услуг |
801 |
05 |
03 |
0310201200
|
621 |
260,710
|
100,664 |
38,6 |
Подготовка к летнему сезону мусороуборочной техники |
801 |
05 |
03 |
0310201201 |
622 |
|
200,0 |
|
Культура, кинематография |
801 |
08 |
01 |
0000000000 |
000 |
951,86 |
1521,146 |
159,8 |
Развитие культуры и молодежной политики в рамках подпрограммы" Развитие социально-культурной сферы" программы "Комплексное развитие территории Артыбашского сельского поселения"
|
801 |
08 |
01 |
0130001000 |
621 |
951,86
|
521,146 |
54,8 |
Ремонт здания Дома культуры в п.Иогач |
801 |
08 |
01 |
0130001000 |
622 |
|
1000,0 |
|
Социальное обеспечение населения
|
801 |
10 |
03 |
99000Ш1000 |
321 |
0,00 |
|
|
Физическая культура и спорт |
801 |
00 |
00 |
0000000000 |
000 |
109,01 |
26,746 |
24,5 |
Развитие физической культуры и спорта в рамках подпрограммы " Развитие социально-культурной сферы" программы "Комплексное развитие территории Артыбашского сельского поселения"
|
801 |
11 |
00 |
0130002000 |
621 |
109,01 |
26,746 |
24,5 |
Всего расходов |
|
|
|
|
|
7745,796 |
5281,84 |
68,2 |
2.РАСХОДЫ
Расходы бюджета муниципального образования при уточненном плане за 6 месяцев в сумме 7745,796 тыс. рублей исполнены в сумме 5281,84 тыс. рублей или на 68,2%.
В бюджете, в разрезе отраслей, большая доля расходов 32,5 % приходится на жилищно-коммунальное и дорожное хозяйство, в том числе:
На выполнение муниципального задания направлено 1714,03 тыс.рублей при плане 1244,91 тыс.рублей. По данному разделу предусмотрены ассигнования по благоустройству сел Иогач и Артыбаш в виде субсидий для МАУ «Телесеть», в результате за 6 месяцев 2018 года проделана следующая работа:
- проведено огораживание кладбищ с. Иогач и Артыбаш и оказываются услуги по захоронению граждан МАУ «Телесеть»;
- организованы консультации для предпринимателей и оказывается помощь по внедрению патентной системы;
- организовано содержание и обслуживание места массового отдыха (вертолётная площадка), благоустроено и обработано от клещей;
- в селах Иогач, Артыбаш и Ново - Троицк в течение всего зимне-весеннего периода велась постоянная очистка дорог от снега,
- ведется работа по санитарной очистке поселения силами и средствами МАУ «Телесеть»,
- произведена подсыпка и грейдирование автомобильных дорог местного значения,
- отремонтированы ограждения памятника погибшим воинам в Великой Отечественной войне и стадиона
Раздел 0400 «Национальная экономика» доля расходов в общем расходе 19,2 %, при плане 3040,678 тыс.рублей, кассовые расходы составили 1011,559 тыс.руб., план выполнен на 33,3%.
По данному разделу предусмотрены расходы на материально-техническое обеспечение деятельности сельской администрации и содержание обслуживающего персонала Артыбашской сельской администрации. В составе расходов предусмотрены расходы на заработную плату и начисления на оплату труда – 1675,278 тыс.руб., кассовое исполнение -749,895 тыс.руб., что составляет 44,8% , оплата услуг связи- 7,0 тыс. руб. , оплата коммунальных услуг (оплата электроэнергии, оплата освещения и отопления ) -127,4 тыс.руб., расходы на прочие услуги предусмотрены в сумме 60,5 тыс.руб., ( оплата за обновление программных продуктов - Муниципальный учет, АС «Смета» и АС «Бюджет поселения», приобретение ЭЦП, типографские расходы, подписка периодических изданий, земельно-кадастровые работы,оплата за участие в обучающих семинарах), заправка картриджей 3,5 тыс.руб. Оплата налогов и сборов в сумме 11,7 тыс.руб., приобретение канцелярских и хозяйственных товаров для организации текущей деятельности 51,6 тыс.руб.
Раздел 0100 «Общегосударственные вопросы» доля в общем расходе бюджета составляет 16,8%, бюджетные ассигнования при уточненном плане 2230,038 тыс. рублей исполнены в сумме 886,999 тыс.руб., или 40,0 % к плану.
По разделу «Общегосударственные вопросы» отражены расходы на:
-Функционирование высшего должностного лица муниципального образования, средства направлены на содержание Главы сельского поселения при плане 605,616 тыс.рублей., кассовые расходы составили 229,244 тыс.руб., или 37,8%.
-Функционирование местной администрациикасса 197,08 тыс.рублей, при плане 459,852 тыс.рублей, исполнение -42,9%. Средства направлены на:
заработную плату и начисления на оплату труда муниципальных служащих 197,08 тыс.руб. ( в штате сельской администрации 3 муниципальных служащих: специалист 1 разряда, специалист 2 разряда и специалист 3 разряда.
-Другие общегосударственные вопросы план 1114,57 тыс.рублей касса 460,675 тыс.рублей , % исполнения -41,3 ,в том числе: на выполнение муниципального задания направлено 460,675 тыс.рублей.
Раздел 0800 «Культура, кинематография», доля в общем расходе бюджета составляет 28,8 %, при плане 951,86 тыс.руб. исполнение составило 1521,146 тыс.рублей. За счет средств, предусмотренных по этому разделу, в сумме 521,146 тыс.рублей , осуществлено финансирование СК с.Яйлю, а также субсидии на содержание СДК с.Иогач , организацию культурного досуга жителей сел Иогач, Артыбаш, Яйлю.
Учреждениями культуры с участием творческих коллективов проводятся культурно-массовые мероприятия местного значения. Все мероприятия носят общекультурный характер и направлены на повышение эстетического уровня населения. А также по данному разделу отражено благотворительное пожертвование на финансирование ремонта здания Дома культуры с.Иогач в сумме 1000,0 тыс.руб.
Раздел 1105 «Физическая культура и спорт» доля в общем расходе составляет 0,5 %, сумма расходов 26,746 тыс.руб., при плане 109,01 тыс.руб. план выполнен на 24,5%. Уделено внимание развитию молодежного спорта, проводятся спортивные мероприятия (футбольная и хоккейная команды занимает первые места в районе и выезжает на городские соревнования), проведены соревнования по хоккею и лыжная гонка среди организаций; соревнования по теннису, шахматам, волейболу. На эти мероприятия направлено 26,746 тыс.руб.
Раздел 0200 «Национальная оборона» доля в общем расходе 1,9 %, сумма расходов 98,802 тыс.руб, при плане 129,3 тыс.руб.процент исполнения плана 76,4.
Отражены расходы сельского поселения, связанные с осуществлением полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты.
Раздел 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» доля в общем расходе составляет 0,4 %, сумма расходов 22,558 тыс.руб., при плане 40,0 тыс.руб., план выполнен на 56,4 %. По данному разделу предусмотрены расходы на мероприятия в области пожарной безопасности .