| "Согласовано" |
|
|
|
|
|
|
"Утверждаю" _________________А.В.Киршин "___" ________________ 2017г. |
| _____________А.Ю.Семухин |
|
|
|
|
|
|
| "___"______________201_г. |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| ПЛАН финансово-хозяйственной деятельности МАУ "Телесеть" на 2017 год. |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| № п/п |
Наименование хозяйственной деятельности, |
Д О Х О Д Ы (тыс.руб) |
Р А С Х О Д Ы ( тыс.руб.) |
Норм. Расх на1чел.(руб.) |
| мероприятия |
собст.ср. |
субсидии |
пожертв. |
всего |
собст.ср. |
субсидии |
пожертв. |
всего |
бюджет.средств |
всего потрачено |
| 1 |
2 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
| 1 |
Обеспечение эффективного управления муниципальным имуществом |
| 1.1.1. |
Кадастровые работы,оценка земельных участков |
20,00 |
60,00 |
|
80,00 |
20,00 |
60,00 |
|
80,00 |
22,21 |
29,62 |
| 1.1.2. |
Управление имуществом |
155,00 |
|
20,00 |
175,00 |
|
|
20,00 |
20,00 |
|
|
| 1.1.3. |
Приобретение угля для СДК Иогач |
|
65,00 |
|
65,00 |
|
65,00 |
|
65,00 |
24,07 |
24,10 |
| 1.1.4. |
Приобретение дров для СДК Яйлю |
|
10,00 |
|
10,00 |
|
10,00 |
|
10,00 |
3,70 |
3,71 |
| 1.1.5. |
Оплата труда работника |
|
102,21 |
|
102,21 |
|
102,21 |
|
102,21 |
|
|
| 1.1.6. |
Отчисления на зарплату 30,2% |
|
30,87 |
|
30,87 |
|
30,87 |
|
30,87 |
|
|
| |
ИТОГО |
175,00 |
268,08 |
20,00 |
463,08 |
20,00 |
268,08 |
20,00 |
308,08 |
99,25 |
114,06 |
| 2 |
Обеспечение развития благоустройства населения |
| 2.1. |
Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения |
60,00 |
245,52 |
3,00 |
308,52 |
22,00 |
245,52 |
3,00 |
270,52 |
90,90 |
100,16 |
| 2.1.1. |
Содержание кладбища(огораживание,вывоз мусора) |
|
30 |
3 |
33 |
15 |
30 |
3 |
48 |
11,11 |
17,77 |
| 2.1.2. |
Оплата труда завед.кладбищем |
|
165,53 |
|
165,53 |
|
165,53 |
|
165,53 |
61,28 |
61,28 |
| 2.1.3. |
Отчисления на зарплату 30,2% |
|
49,99 |
|
49,99 |
|
49,99 |
|
49,99 |
18,51 |
18,51 |
| 2.1.4. |
Ритуальные услуги(захоронение) |
60 |
|
|
60 |
7 |
|
|
7 |
0,00 |
2,59 |
| 2.2. |
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ |
105,00 |
30,00 |
|
135,00 |
110,00 |
30,00 |
0,00 |
140,00 |
11,11 |
51,83 |
| 2.2.1. |
Грузоперевозки у прочих |
105,00 |
|
|
105,00 |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2.2.2. |
Ремонт,выплата компенсаций за автомобили ГСМ,запчасти,транспортный налог |
|
30,00 |
|
30,00 |
110,00 |
30,00 |
|
140,00 |
11,11 |
51,83 |
| 2.3. |
БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ |
350,00 |
1243,90 |
15,00 |
1608,90 |
315,20 |
1243,90 |
15,00 |
1574,10 |
460,53 |
582,78 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
| 2.3.1. |
Изготовление уличных указателей |
|
20 |
|
20 |
|
20 |
|
20,00 |
7,40 |
7,40 |
| 2.3.2. |
Содержание мест общего пользования |
250,00 |
15,00 |
|
265 |
50,00 |
15,00 |
|
65,00 |
5,55 |
24,07 |
| 2.3.3. |
Ремонт памятника ВОВ (покраска) |
|
5,00 |
15,00 |
20 |
|
5,00 |
15,00 |
20,00 |
1,85 |
7,40 |
| 2.3.4. |
Социальная поддержка (дрова по льготе) |
20,00 |
|
|
20 |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2.3.5. |
Оплата труда работников по благоустройству |
|
862,75 |
|
862,75 |
|
862,75 |
|
862,75 |
319,42 |
319,42 |
| 2.3.6. |
Отчисления на оплату труда 30,3% |
|
260,55 |
|
260,55 |
|
260,55 |
|
260,55 |
96,46 |
96,46 |
| 2.3.7. |
Материальные расходы (ГСМ) |
|
50,00 |
|
50,00 |
151,00 |
50,00 |
|
201,00 |
18,51 |
74,42 |
| 2.3.8. |
Материальные расходы (хоз.инвентарь, материалы,плата за вредные выбросы) |
|
30,60 |
|
30,60 |
114,20 |
30,60 |
|
144,80 |
11,33 |
53,61 |
| 2.3.9. |
Грузоперевозки у населения |
80,00 |
|
|
80,00 |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
| 2.3.10. |
ОСВЕЩЕНИЕ УЛИЦ |
0,00 |
65,00 |
10,00 |
75,00 |
0,00 |
65,00 |
10,00 |
75,00 |
24,07 |
27,77 |
| 2.3.11. |
Оплата работ электрика |
|
15,00 |
|
15,00 |
|
15,00 |
|
15,00 |
5,55 |
5,55 |
| 2.3.12. |
Строительство сетей уличного освещения |
|
50,00 |
10,00 |
60,00 |
|
50,00 |
10,00 |
60,00 |
18,51 |
22,21 |
| 2.3.13. |
ОБЩЕХОЗЯЙСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ |
|
|
|
0,00 |
83,80 |
|
|
219,13 |
0,00 |
81,13 |
| |
ИТОГО |
515,00 |
1584,42 |
28,00 |
2127,42 |
531,00 |
1584,42 |
28,00 |
2143,42 |
586,61 |
793,57 |
| 3 |
Обеспечение безопасности населения |
| 3.1.1. |
допл. за выезд на пожары ,на учения,тех.уход пож.маш. |
|
10,00 |
|
10,00 |
8,00 |
10,00 |
|
18,00 |
3,70 |
6,66 |
| 3.1.2. |
гсм на пожарную машину |
|
10,00 |
|
10,00 |
5,00 |
10,00 |
|
15,00 |
3,70 |
5,55 |
| 3.1.3. |
Материально-техническое обеспечение народных дружин (ДПД и НД) |
|
10,00 |
|
10,00 |
|
10,00 |
|
10,00 |
3,70 |
3,70 |
| 3.1.4. |
Прокладка минерализованных полос |
|
50,00 |
|
50,00 |
|
50,00 |
|
50,00 |
18,51 |
18,51 |
| 3.1.5. |
Прокладка противопожарных разрывов |
|
50,00 |
|
50,00 |
|
50,00 |
|
50,00 |
18,51 |
18,51 |
| |
ИТОГО |
0,00 |
130,00 |
0,00 |
130,00 |
13,00 |
130,00 |
0,00 |
143,00 |
48,13 |
52,94 |
| 4 |
Развитие культуры и молодежной политики |
| 4.1. |
АРХИВ (оплата труда) |
|
23,05 |
|
23,05 |
|
23,05 |
|
23,05 |
8,53 |
8,53 |
| 4.1.1. |
Начисления на зарплату 30,2% |
|
6,96 |
|
6,96 |
|
6,96 |
|
6,96 |
2,58 |
2,58 |
| 4.2. |
КУЛЬТУРА |
127,50 |
811,44 |
129,00 |
1067,94 |
120,50 |
811,44 |
129,00 |
1060,94 |
300,42 |
393,38 |
| 4.2.1. |
Старый Новый год(дискотека) |
3,00 |
|
|
3,00 |
2,50 |
|
|
2,50 |
0,00 |
0,93 |
| 4.2.2. |
День защитников Отечества(дискотека) |
2,00 |
|
|
2,00 |
2,50 |
|
|
2,50 |
0,00 |
0,93 |
| 4.2.3. |
Народные гуляния "Проводы зимы" |
1,00 |
15,00 |
10,00 |
26,00 |
1,00 |
15,00 |
10,00 |
26,00 |
5,55 |
9,64 |
| 4.2.4. |
Международный женский день |
2,00 |
|
3,00 |
5,00 |
2,50 |
|
3,00 |
5,50 |
0,00 |
2,04 |
| 4.2.5. |
День Победы ( Митинг, концерт) |
2,00 |
15,00 |
10,00 |
27,00 |
10,00 |
15,00 |
10,00 |
35,00 |
5,55 |
12,98 |
| 4.2.6. |
День защиты детей |
1,00 |
|
|
1,00 |
2,50 |
|
|
2,50 |
0,00 |
0,93 |
| 4.2.7. |
День молодежи |
|
|
2,00 |
2,00 |
|
|
2,00 |
2,00 |
0,00 |
0,74 |
| 4.2.8. |
День села Артыбаш-Иогач |
|
25,00 |
75,00 |
100,00 |
7,50 |
25,00 |
75,00 |
107,50 |
9,26 |
39,86 |
| 4.2.9. |
День пожилого человека |
|
2,00 |
2,00 |
4,00 |
2,50 |
2,00 |
2,00 |
6,50 |
0,74 |
2,41 |
| 4.2.10. |
День Матери |
|
|
1,00 |
1,00 |
2,50 |
|
1,00 |
3,50 |
0,00 |
1,30 |
| 4.2.11. |
Новогодний бал-маскарад |
5,00 |
|
|
5,00 |
5,00 |
|
|
5,00 |
0,00 |
1,85 |
| 4.2.12. |
Новогодняя елка для неорганизованных детей,подарки многодетным семьям |
7,50 |
6,00 |
6,00 |
19,50 |
7,50 |
6,00 |
6,00 |
19,50 |
2,22 |
7,23 |
| 4.2.13. |
Постановка кукольных спектаклей (кукольный театр "Скоморошки) |
30,00 |
|
20,00 |
50,00 |
30,00 |
|
20,00 |
50,00 |
0,00 |
18,54 |
| 4.2.14. |
Фольклорный ансамбль "Зернышко" |
|
|
|
0,00 |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4.2.15. |
Хореографический кружок (взрослый) |
30,00 |
|
|
30,00 |
30,00 |
|
|
30,00 |
0,00 |
11,12 |
| 4.2.16. |
Хореографический кружок (детский) |
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
| 4.2.17. |
Приобретение аппаратуры,матер.расходы |
|
10,00 |
|
10,00 |
|
10,00 |
|
10,00 |
3,70 |
3,71 |
| |
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4.2.18. |
Оплата труда работников |
|
567,16 |
|
567,16 |
|
567,16 |
|
567,16 |
209,98 |
210,29 |
| 4.2.19. |
Начисления на зарплату 30,2% |
|
171,28 |
|
171,28 |
|
171,28 |
|
171,28 |
63,41 |
63,51 |
| 4.2.20. |
Проведение платных концертов СДК Иогач |
4,00 |
|
|
4,00 |
4,00 |
|
|
4,00 |
0,00 |
1,48 |
| 4.2.21. |
Проведение прочих платных мероприятий СДК |
40,00 |
|
|
40,00 |
10,50 |
|
|
10,50 |
0,00 |
3,89 |
| 4.3. |
ИНФОРМАЦИОННАЯ СЛУЖБА |
20,00 |
178,77 |
0,00 |
198,77 |
0,00 |
178,77 |
0,00 |
178,77 |
66,19 |
66,28 |
| 4.3.1. |
Работа СМИ (оплата труда) |
|
110,42 |
|
110,42 |
|
110,42 |
|
110,42 |
40,88 |
40,88 |
| 4.3.2. |
Отчисления на оплату труда 30,2% |
|
33,35 |
|
33,35 |
|
33,35 |
|
33,35 |
12,35 |
12,35 |
| 4.3.3. |
Оказание консультанционных услуг предпринимателям |
20,00 |
|
|
20,00 |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
| 4.3.4. |
Обновление сайта |
|
5,00 |
|
5,00 |
|
5,00 |
|
5,00 |
1,85 |
1,85 |
| 4.3.5. |
ОБЩЕХОЗЯЙСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ |
|
30,00 |
|
30,00 |
145,00 |
30,00 |
|
175,00 |
11,11 |
64,79 |
| |
ИТОГО |
147,50 |
1050,22 |
129,00 |
1326,72 |
265,50 |
1050,22 |
129,00 |
1444,72 |
388,83 |
534,88 |
| 5 |
Развитие физической культуры и спорта |
| 5.1. |
ГСМ и суточные на поездки спортсменов на соревнования,грамоты,кубки |
|
20,00 |
|
20,00 |
8,00 |
20,00 |
|
28,00 |
7,40 |
10,37 |
| 5.2. |
Приобртение спортивного инвентаря,формы |
|
10,00 |
10,00 |
20,00 |
|
10,00 |
10,00 |
20,00 |
3,70 |
7,40 |
| 5.3. |
Оплата труда работников спорта |
|
48,43 |
|
48,43 |
|
48,43 |
|
48,43 |
17,93 |
17,93 |
| 5.4. |
Отчисления на оплату труда 30,2% |
|
14,63 |
|
0,00 |
|
14,63 |
|
14,63 |
5,41 |
5,42 |
| 5.5. |
Строительство спортивной инфраструктуры стадиона (каток) для жителей поселения |
|
20,00 |
20,00 |
40,00 |
|
20,00 |
20,00 |
40,00 |
7,40 |
14,81 |
| |
ИТОГО |
0,00 |
113,06 |
30,00 |
143,06 |
8,00 |
113,06 |
30,00 |
151,06 |
41,86 |
55,93 |
| |
ВСЕГО |
837,50 |
3145,78 |
207,00 |
4190,28 |
837,50 |
3145,78 |
207,00 |
4190,28 |
1164,67 |
1551,38 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Исполнила гл.бухгалтер Наумцева А.А. |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
| |
2541 чел.-постоянного населения в год |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
160 отдыхающих на календарный день |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
2701 чел- всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
доля субсидий составляет |
75,07 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
доля собственных средств составляет |
19,99 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
доля пожертвований составляет |
4,94 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
зарплата (ПФХД) |
|
1879,55 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
отчисления |
|
567,62 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
итого |
|
2447,17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
