| "Согласовано" |
|
|
|
|
|
|
"Утверждаю" _________________А.В.Киршин " ___" ________________ 201_г. |
| _____________А.Ю.Семухин |
|
|
|
|
|
|
| "___"______________201_г. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ПЛАН финансово-хозяйственной деятельности МАУ "Телесеть" на 2015 года. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| № п/п |
Наименование хозяйственной деятельности, |
Д О Х О Д Ы (тыс.руб) |
Р А С Х О Д Ы ( тыс.руб.) |
Норм. Расх на1чел.(руб.) |
| мероприятия |
собст.ср. |
субсидии |
пожертв. |
всего |
собст.ср. |
субсидии |
пожертв. |
всего |
бюджет.средств |
всего потрачено |
| 1 |
2 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
| 1 |
Обеспечение эффективного управления муниципальным имуществом |
| 1,1 |
Оплата труда работников управления муниципальным имуществом |
0,00 |
208,28 |
|
208,28 |
|
208,28 |
|
208,28 |
81,04 |
81,04 |
| 1,2 |
Отчисления на зарплату 30,2% |
|
62,90 |
|
62,90 |
|
62,90 |
|
62,90 |
24,47 |
24,47 |
| 1,3 |
Кадастровые работы,оценка земельных участков |
|
66,68 |
10,00 |
76,68 |
|
66,68 |
10,00 |
76,68 |
25,95 |
29,84 |
|
ИТОГО |
0,00 |
337,86 |
10,00 |
347,86 |
0,00 |
337,86 |
10,00 |
347,86 |
131,46 |
135,35 |
| 2 |
Повышение уровня благоустройства населения |
| 2,1 |
РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ |
0,00 |
171,13 |
3,00 |
174,13 |
0,00 |
171,13 |
3,00 |
174,13 |
66,59 |
67,75 |
| 2,11 |
Содержание кладбища(огораживание,вывоз мусора) |
|
38,33 |
3 |
41,33 |
|
38,33 |
3 |
41,33 |
14,91 |
16,08 |
|
в том числе целевые |
|
5 |
|
|
|
5 |
|
|
1,95 |
0,00 |
| 2,12 |
Оплата труда завед.кладбищем |
|
102 |
|
102 |
|
102 |
|
102 |
39,69 |
39,69 |
| 2,13 |
Отчисления на зарплату 30,2% |
|
30,8 |
|
30,8 |
|
30,8 |
|
30,8 |
11,98 |
11,98 |
| 2,14 |
Ретуальные услуги(захоронение) |
|
|
|
0 |
|
|
|
0 |
0,00 |
0,00 |
| 2,2 |
СОДЕРЖАНИЕ ТРАНСПОРТА |
410,00 |
150,00 |
0,00 |
560,00 |
410,00 |
150,00 |
0,00 |
560,00 |
58,37 |
217,90 |
| 2,21 |
Предоставление транспортных услуг(руб/час) |
410,00 |
|
|
410 |
410,00 |
|
|
410,00 |
0,00 |
159,53 |
| 2,22 |
Ремонт,выплата компенсаций за автомобили ГСМ,запчасти,транспортный налог |
|
150,00 |
|
150 |
|
150,00 |
|
150,00 |
58,37 |
58,37 |
| 2,3 |
ОТХОДЫ |
300,00 |
1412,53 |
0,00 |
1712,53 |
300,00 |
1412,53 |
0,00 |
1712,53 |
549,62 |
666,35 |
| 2,31 |
Оплата труда работников по благоустойству с отчислением |
|
877,80 |
|
877,8 |
|
877,80 |
|
877,80 |
341,56 |
341,56 |
|
в том числе целевые |
|
877,80 |
|
|
|
877,80 |
|
|
341,56 |
0,00 |
| 2,32 |
Материальные расходы(ГСМ,инвентарь.хоз товары) |
|
534,73 |
|
534,73 |
|
534,73 |
|
534,73 |
208,07 |
208,07 |
|
в.т.ч целевые |
|
70,60 |
|
70,6 |
|
70,60 |
|
70,60 |
27,47 |
27,47 |
| 2,34 |
Вывоз бытовых отходов у населения |
100,00 |
|
|
100 |
100,00 |
|
|
100,00 |
0,00 |
38,91 |
| 2,35 |
Вывоз бытовых отходов у прочих |
200,00 |
|
|
200 |
200,00 |
|
|
200,00 |
0,00 |
77,82 |
| 2,4 |
ВОДОСНАБЖЕНИЕ |
1147,97 |
856,01 |
0,00 |
2003,98 |
1147,97 |
856,01 |
0,00 |
2003,98 |
333,08 |
779,76 |
| 2,41 |
Оплата эл.энергии по скважинам |
|
605,48 |
|
605,48 |
380,00 |
605,48 |
|
985,48 |
235,60 |
235,60 |
|
в том числе целевые |
|
169,00 |
|
169,00 |
|
169,00 |
|
169,00 |
65,76 |
65,76 |
| 2,42 |
Водоснабжение поселения |
1147,97 |
|
|
1147,97 |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
446,68 |
| 2,43 |
Хим. И бактериологическое исследования воды |
|
47,33 |
|
47,33 |
|
47,33 |
|
47,33 |
18,42 |
18,42 |
| 2,44 |
Водный налог |
|
3,20 |
|
3,20 |
|
3,20 |
|
3,20 |
1,25 |
1,25 |
| 2,45 |
Проектирование водоснабжения |
|
200,00 |
|
200,00 |
|
200,00 |
|
200,00 |
77,82 |
77,82 |
| 2,46 |
Оплата труда работников водоснабжения |
|
|
|
0,00 |
359,42 |
|
|
359,42 |
0,00 |
0,00 |
| 2,47 |
Отчисления на зарплату 30,2% |
|
|
|
0,00 |
108,55 |
|
|
108,55 |
0,00 |
0,00 |
| 2,48 |
Ремонтные работы на скважине |
|
|
|
0,00 |
300 |
|
|
300,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2,5 |
БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ |
230,00 |
86,67 |
3,00 |
319,67 |
230,00 |
86,67 |
3,00 |
319,67 |
33,72 |
124,39 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
| 2,51 |
Изготовление уличных указателей |
|
13,33 |
|
13,33 |
|
13,33 |
|
13,33 |
5,19 |
5,19 |
| 2,53 |
Содержание мест общего пользования |
200,00 |
26,67 |
|
226,67 |
200,00 |
26,67 |
|
226,67 |
10,38 |
88,20 |
|
в т.ч.целевые |
|
20,00 |
|
20 |
|
20,00 |
|
20,00 |
7,78 |
7,78 |
| 2,54 |
Ремонт памятника ВОВ |
|
46,67 |
3,00 |
49,67 |
|
46,67 |
3,00 |
49,67 |
18,16 |
19,33 |
| 2,55 |
Социальная поддержка (дрова по льготе) |
30,00 |
|
|
30 |
30,00 |
|
|
30,00 |
0,00 |
11,67 |
| 2,6 |
ДОРОЖНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ |
0,00 |
657,59 |
0,00 |
657,59 |
0,00 |
760,00 |
0,00 |
760,00 |
255,87 |
255,87 |
| 2,61 |
Чистка улиц от снега |
|
557,59 |
|
557,59 |
|
570,00 |
|
570,00 |
216,96 |
216,96 |
|
в том числе целевые |
|
470,00 |
|
470,00 |
|
470,00 |
|
470,00 |
182,88 |
182,88 |
|
Подсыпка ,грейдирование улиц |
|
100,00 |
|
100,00 |
|
190,00 |
|
190,00 |
38,91 |
38,91 |
| 2,62 |
в том числе целевые |
|
100 |
|
100,00 |
|
100 |
|
100 |
38,91 |
38,91 |
| 2,7 |
ОСВЕЩЕНИЕ УЛИЦ |
0,00 |
326,91 |
10,00 |
323,71 |
0,00 |
136,91 |
10,00 |
138,04 |
127,20 |
125,96 |
| 2,71 |
Оплата труда электрика |
0,00 |
44,00 |
|
44,00 |
|
29,37 |
|
29,37 |
17,12 |
17,12 |
|
Отчисления на оплату труда |
|
13,20 |
|
|
|
8,87 |
|
|
5,14 |
0,00 |
| 2,72 |
Оплата за Э\Э уличное освещение |
0,00 |
32,00 |
|
32,00 |
|
32,00 |
|
32,00 |
12,45 |
12,45 |
| 2,73 |
Строительство сетей уличного освещения |
0,00 |
237,71 |
10,00 |
247,71 |
|
66,67 |
10,00 |
76,67 |
92,49 |
96,39 |
| 2,8 |
ОБЩЕХОЗЯЙСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ |
|
455,81 |
|
455,81 |
|
455,81 |
|
455,81 |
177,36 |
177,36 |
|
ИТОГО |
2087,97 |
4116,65 |
16,00 |
6207,42 |
2087,97 |
4029,06 |
16,00 |
6124,16 |
1601,81 |
2415,34 |
| 3 |
Обеспечение безопасности населения |
| 3,1 |
допл. за выезд на пожары ,на учения,тех.уход пож.маш. |
|
10,67 |
|
10,67 |
|
10,67 |
|
10,67 |
4,15 |
4,15 |
| 3,2 |
гсм на пожарную машину |
|
20,45 |
|
20,45 |
|
20,45 |
|
20,45 |
7,96 |
7,96 |
| 3,3 |
Материально-техническое обеспечение народных дружин |
|
8,87 |
|
8,87 |
|
8,87 |
|
8,87 |
3,45 |
3,45 |
| 3,4 |
Прокладка противопожарных разрывов |
|
26,67 |
|
26,67 |
|
26,67 |
|
26,67 |
10,38 |
10,38 |
|
ИТОГО |
|
66,66 |
|
66,66 |
0,00 |
66,66 |
0,00 |
66,66 |
25,94 |
25,94 |
| 4 |
Развитие культуры и молодежной политики |
| 4,18 |
АРХИВ |
|
36,67 |
|
36,67 |
|
36,67 |
|
36,67 |
14,27 |
14,27 |
| 4,2 |
КУЛЬТУРА |
65,00 |
1286,02 |
57,00 |
1408,02 |
65,00 |
1286,02 |
57,00 |
1408,02 |
500,40 |
547,87 |
|
Старый Новый год(дискотека) |
5,00 |
|
|
5,00 |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
1,95 |
|
Татьянин день(дискотека) |
3,00 |
|
|
3,00 |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
1,17 |
|
День святого Валентина(дискотека) |
0,50 |
|
|
0,50 |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,19 |
|
День защитников Отечества(дискотека) |
1,00 |
|
|
1,00 |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,39 |
|
Народные гуляния "Проводы зимы" |
1,00 |
5,00 |
10,00 |
16,00 |
|
5,00 |
10,00 |
15,00 |
1,95 |
6,23 |
|
Международный женский день |
1,00 |
|
3,00 |
4,00 |
|
|
3,00 |
3,00 |
0,00 |
1,56 |
|
День смеха (Вечер отдыха) |
1,00 |
|
|
1,00 |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,39 |
|
День Победы ( Митинг, концерт) |
2,00 |
10,00 |
10,00 |
22,00 |
|
10,00 |
10,00 |
20,00 |
3,89 |
8,56 |
|
День защиты детей |
3,00 |
|
|
3,00 |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
1,17 |
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Телецкий водный праздник |
|
5,00 |
5,00 |
10,00 |
|
5,00 |
5,00 |
10,00 |
1,95 |
3,89 |
|
День села Артыбаш-Иогач |
|
20,00 |
30,00 |
50,00 |
|
20,00 |
30,00 |
50,00 |
7,78 |
19,46 |
|
Проведение дискотек в СДК Яйлю |
2,00 |
|
|
2,00 |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,78 |
|
Прокат фильмов Яйлю |
1,00 |
|
|
1,00 |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,39 |
|
Осенний бал для взрослых |
0,50 |
|
|
0,50 |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,19 |
|
День пожилого человека |
|
2,00 |
2,00 |
4,00 |
|
2,00 |
2,00 |
4,00 |
0,78 |
1,56 |
|
День Матери |
|
|
1,00 |
1,00 |
|
|
1,00 |
1,00 |
0,00 |
0,39 |
|
Новогодний бал-маскарад |
10,00 |
|
|
10,00 |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
3,89 |
|
Новогодняя елка для неорганизованных детей,подарки многодетным семьям |
|
6,00 |
6,00 |
12,00 |
|
6,00 |
6,00 |
12,00 |
2,33 |
4,67 |
|
Приобретение аппаратуры,матер.расходы |
|
20,00 |
|
20,00 |
45,00 |
20,00 |
|
65,00 |
7,78 |
7,78 |
|
Приобретение топлива для СДК Иогач |
10,00 |
50,00 |
|
60,00 |
10,00 |
50,00 |
|
60,00 |
19,46 |
23,35 |
|
Приобретение топлива Для СДК Яйлю |
10,00 |
15,00 |
|
25,00 |
10,00 |
15,00 |
|
25,00 |
5,84 |
9,73 |
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Оплата труда работников культуры |
|
890,19 |
|
890,19 |
|
890,19 |
|
890,19 |
346,38 |
346,38 |
|
Начисления на зарплату 30,2% |
|
267,83 |
|
267,83 |
|
267,83 |
|
267,83 |
104,21 |
104,21 |
|
Проведение платных концертов СДК Иогач |
2,00 |
|
|
2,00 |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,78 |
|
Проведение прочих платных мероприятий СДК |
5,00 |
|
|
5,00 |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
1,95 |
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4,3 |
ИНФОРМАЦИОННАЯ СЛУЖБА |
6,00 |
186,40 |
0,00 |
192,40 |
6,00 |
186,40 |
0,00 |
192,40 |
72,53 |
74,86 |
| 4,31 |
Работа СМИ |
|
96,47 |
|
96,47 |
|
96,47 |
|
96,47 |
37,54 |
37,54 |
| 4,32 |
Консультации,системный администратор |
6,00 |
89,93 |
|
95,93 |
6,00 |
89,93 |
|
95,93 |
34,99 |
37,33 |
| 4,4 |
ОБЩЕХОЗЯЙСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ |
|
131,66 |
|
131,66 |
|
131,66 |
|
131,66 |
51,23 |
51,23 |
|
ИТОГО |
71,00 |
1640,75 |
57,00 |
1768,75 |
71,00 |
1640,75 |
57,00 |
1768,75 |
638,42 |
688,23 |
| 5 |
Развитие физической культуры и спорта в Артыбашском сельском поселении |
| 5,1 |
ГСМ и суточные на поездки спортсменов на соревнования,грамоты,кубки |
0,00 |
20,00 |
|
20,00 |
|
20,00 |
|
20,00 |
7,78 |
7,78 |
| 5,2 |
Приобртение спортивного инвентаря,формы |
0,00 |
6,67 |
6,67 |
13,34 |
|
6,67 |
6,67 |
13,34 |
2,60 |
5,19 |
| 5,3 |
Оплата труда и начисления на з/пл спортвного организатора |
0,00 |
130,00 |
|
130,00 |
|
112,00 |
|
112,00 |
50,58 |
50,58 |
| 5,4 |
Строительство катка для жителей поселения |
10,00 |
6,67 |
|
16,67 |
10,00 |
6,67 |
|
16,67 |
2,60 |
6,49 |
|
ИТОГО |
10,00 |
143,34 |
6,67 |
160,01 |
10,00 |
125,34 |
6,67 |
142,01 |
55,77 |
62,26 |
|
ВСЕГО |
2168,97 |
6305,26 |
89,67 |
8550,70 |
2168,97 |
6199,67 |
89,67 |
8449,44 |
2453,41 |
3327,12 |
