- Подробности
-
Категория: Отчет об исполнении бюджета
-
Опубликовано 11.12.2012 14:41
-
Автор: Администрация
-
Просмотров: 4596
|
|
Утверждаю:
Глава Артыбашского сельского поселения
_________________________А.Ю.Семухин
|
ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА АРТЫБАШСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
за 3 квартал 2012 года
Пояснительная записка
(ДОХОДНАЯ ЧАСТЬ)
1.Общая ситуация
|
Исполнено на 01.10.2012 года
|
8791,0
|
тыс.рублей
|
|
Кассовый план 9 месяцев 2012 года
|
5446,9
|
тыс.рублей
|
|
Исполнение кассового плана
|
161,4
|
%
|
|
Исполнено на 01.10.2011 года
|
4628,9
|
тыс.рублей
|
|
Темп роста (снижения) доходов
к аналогичному периоду прошлого года
|
189,92
|
%
|
|
Абсолютное отклонение (+,-)
|
4162,10
|
тыс.рублей.
|
2. Налоговые доходы
2.1.Кассовый план за 9 месяцев 2012 года по налоговым доходам исполнен на 305,36 %.
2.2. Сумма фактического поступления налоговых доходов по состоянию на 01.10.2012 года составила 3041,3 тыс.рублей, что на 1204,2 тыс.рублей больше поступлений за аналогичный период 2011 года (1837,10 тыс. руб.)
2.3. Исполнение доходной части бюджета муниципального образования по отдельным доходным источникам:
НДФЛ – плановое задание выполнено на 128,14 %, поступление по этому виду налога за 9 месяцев 2012г. составило 845,7 тыс.руб., по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (417,9 тыс.руб.), поступления увеличились на 427,8 тыс.руб. Значительное увеличение поступлений по налогу связано с перечислением задолженности предприятием «Эксперт центр».
Налог на имущество физических лиц - поступления по этому виду налога составили 36,8 тыс.руб., плановые назначения за 9 месяцев 2012г. не предусмотрены, в связи с изменением срока уплаты налога, но Артыбашской сельской администрацией проводится постоянная работа с собственниками недвижимости о необходимости постановки на учет в Центре регистрации недвижимости, за аналогичный период прошлого года поступления составили 51,1 тыс.руб.,
Земельный налог - поступление составило 2116,7 тыс.руб., плановые назначения за 9 месяцев 2012г. предусмотрены в сумме 300,0 тыс.руб., по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (1326,5 тыс.руб.) поступления увеличились на 790,2 тыс.руб. Артыбашской сельской администрацией проводится планомерная работа с налогоплательщиками о необходимости оформления документов на земельные участки и уплаты земельного налога. В результате проделанной работы в бюджет Артыбашского сельского поселения поступили платежи от:
Турочакская ЦРБ –87,5 тыс.руб., Иогачская школа – 62,0 тыс.руб., Геофизическая служба -31,0 тыс.руб., Александрова С.А.-38,2 тыс.руб., АУРА «Иогач лес» - 48,0 тыс.руб., ГАГУ -5,0 тыс.руб., База отдыха «Турсиб»- 28,0 тыс.руб.
Государственная пошлина - плановое задание выполнено на 95,56 %, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (41,4 тыс.руб.), поступления сократились на 7,0 тыс.руб.
3. Неналоговые доходы
3.1.Кассовый план за 9 месяцев 2012 года по неналоговым доходам исполнен на 126,26 %.
3.2. Сумма фактического поступления неналоговых доходов по состоянию на 01.10.2012 года составила 5749,7 тыс.рублей, что на 2957,9 тыс.рублей больше поступлений за аналогичный период 2011 года.(2791,8)
Увеличение объема неналоговых доходов связано с поступлением арендной платы за используемые земельные участки, а также средств от продажи земельных участков, местоположение :
с.Артыбаш, пер.Прибрежный ,6. ;
РА Турочакский район ур.Артыбаш.
(РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ)
Общегосударственные расходы
Объем бюджетного финансирования по данному разделу предусматривается в размере 1526,9 тыс.руб., кассовый расход составил 1098,3 тыс.руб., что составляет 71,9 %.
В расходах по общегосударственным вопросам предусмотрено финансирование расходов по заработной плате и начислениям на оплату труда – 1113,6 тыс.руб., в том числе заработная плата и начисления на оплату труда муниципальных служащих 585,9 тыс.руб.( в штате сельской администрации 3 муниципальных служащих: специалист 1 разряда, специалист 2 разряда и специалист 3 разряда)
Оплата услуг связи 30,0 тыс.руб., услуги по содержанию имущества 6,0 тыс.руб., приобретение канцелярских товаров и прочих расходных материалов- 100,0 тыс.руб.
А также по данному разделу предусмотрены расходы на обеспечение проведения выборов депутатов Артыбашского сельского поселения в сумме 177,2 тыс.руб.
Национальная оборона
По данному разделу бюджетной классификации предусмотрены расходы на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты. Объем бюджетного финансирования на 2012 год предусмотрен в размере 52,3 тыс.руб. , кассовый расход составил 37,8 тыс.руб. или 72,3 %.
Национальная экономика
По данному разделу предусмотрены расходы на выполнение других обязательств сельским поселением. Объем запланированных расходов на 2012 год предусмотрен в сумме 2652,6 тыс.руб., кассовый расход составил 1342,7 тыс.руб., что составляет 50,6 % от планового задания. В расходах по данному разделу предусмотрено финансирование услуг связи 25,7 тыс.руб., оплата коммунальных услуг по договору на отопление и освещение в сумме 132,5 тыс.руб., оплата прочих услуг, в состав которых включены расходы по информационному сопровождению ПП (КонсультантПлюс, АС «Смета» и «Бюджет поселения») и др., в сумме 190 тыс.руб., оплата налогов 274,0 тыс.руб., приобретение орг.техники 30 тыс.руб., приобретение канцелярских и хозяйственных товаров 100,0 тыс.руб.
А также по данному разделу предусмотрены расходы на генеральный план поселения в сумме 355,0 тыс.руб.
Жилищно-коммунальное хозяйство
Расходы по данному разделу предусмотрены в сумме 3031,7 тыс.руб. кассовое исполнение 2796,1 тыс.руб., что составляет 92,2 %.
По данному разделу предусмотрены ассигнования по благоустройству сел Иогач и Артыбаш в виде субсидий для МАУ «Телесеть» . А также субсидии ООО «Коммунальное хозяйство Турочакского района» на компенсацию выпадающих доходов при предоставлении услуги водоснабжения.
Культура и искусство
Расходы по данному разделу на 2012 год определены в сумме 3582,4 тыс.руб. кассовые расходы составили 1988,9 тыс.руб. или 55,5 %.
За счет средств, предусмотренных по этому разделу, предусмотрено финансирование объектов культуры, в виде субсидий для МАУ «Телесеть».
Мероприятия в области пожарной безопасности
Расходы по данному разделу предусмотрены в сумме 150,0 тыс.руб., кассовые расходы составили 118,1 тыс.руб., или 78,7 %.
Расходы резервного фонда предусмотрены в сумме 50,0 тыс.руб. Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 50,0 тыс.руб. На мероприятия по гражданской обороне, направленные на предупреждение террористической и экстремисткой деятельности 20,0 тыс.руб.
